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為進一步強化部門責任意識，規范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號）、財政部《預算績效管理工作規劃（2012—2015）》（財預〔2012〕396號）、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湘西州財政局關于開展2015年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2016〕2號）等上級文件的要求，我單位于2016年5月至6月，組織力量對單位的部門預算整體支出進行了績效評價，現將情況匯報如下： 根據《關于湘西自治州黨政機構設置的通知》（州發〔2001〕28號）、《湘西土家族苗族自治州機構編制委員會辦公室 湘西土家族苗族自治州機構改革領導小組辦公室 關于印發<湘西土家族苗族自治州殘疾人聯合會機關職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（州編辦發〔2003〕18號）精神，設置湘西土家族苗族自治州殘疾人聯合會（簡稱州殘聯）。州殘聯是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體、事業管理機構融為一體的聯合性團體。機構性質為群團，機構級別為正處級，管理方式為參照公務員管理，機構代碼44852717—7，辦公地址為吉首市文藝路15號。主要職責：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；團結教育殘疾人并使之能夠遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣揚殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理；承擔州人民政府殘疾人工作協調委員會和州殘疾人福利基金會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務；會同有關部門指導和管理各類殘疾人社會團體組織；開展殘疾人事業的國際交流與合作；完成州委、州人民政府和省殘聯交辦的其他事項。內設辦公室組織、教育就業部、康復部。下設州殘疾人就業服務中心。州殘聯編制人數（含就業服務中心）12人，年末實有人數18人，其中在職人員14人，退休人員4人。 2015年收入總計1741.30萬元，其中財政撥款收入1556.46萬元，其它收入184.84萬元。上年結轉2077.05萬元。全年總支出2401.47萬元（基本支出148.47萬元，項目支出2252.99萬元），其中工資福利支出93.87萬元，商品和服務支出812.49萬元，對個人和家庭補助支出38.49萬元，其它資本性支出1456.61萬元。本年結轉1416.88萬元。 （一）實事工作推進情況。從完善黨委領導、政府負責、部門協同、社會參與的多個層面機制入手，把實施2015年省重點民生實事0-7歲殘疾兒童搶救康復項目作為開展“三嚴三實”專題教育的重要抓手，列入2015年殘疾人工作的重中之重，精心組織，嚴格督查，全力推進。4月,湖南省人大民僑外委主任石光民等來到湘西州，專題調研“啟聰扶貧”計劃人工耳蝸項目；6月，州人大常委會副主任吳凌頻就“啟聰扶貧”計劃人工耳蝸項目專題聽取州殘聯及相關單位的匯報；9月，中國國際文化傳播中心支持我州“啟聰扶貧計劃”人工耳蝸項目匯報會在州委常委會議室召開，由州人大常委會主任彭武長主持，州委副書記劉小明參加并講話，州委常委、副州長彭澤昌，吉首軍分區政委鄧永忠，州政協副主席向頂天等領導參加會議；10月,州委書記葉紅專、原省人大民僑外委副主任陳久經、州人大常委會副主任吳凌頻等領導率州殘聯負責人進京匯報，中國國際文化傳播中心正式邀請我州聾兒作為湖南省唯一代表，參加國際殘疾人日公演。 保障到位，強力實施。成立了由一把手任組長，班子成員任副組長的重點民生實事項目領導小組，并下設辦公室，由1名分管副職兼任辦公室主任，從組織領導上加以保障；全州共投入康復資金1637.6萬元，其中國家級762萬元，省級148.75萬元，州本級656萬元，縣市級70.85萬元，從財力投入上加以保障。 精心組織，成效顯著。1月9日在州啟智康復中心舉行了百名智障兒童康復目啟動儀式； 2月10日下發了《2015年湘西自治州為民辦實事0-7歲貧困殘疾兒童搶救性康復項目實施方案》（州殘發〔2015〕03號），明確了項目任務、實施步驟，時間安排、工作要求；3月25日，舉行了湘西自治州“省為民辦實事”貧困殘疾兒童搶救性康復項目啟動儀式，同時召開全州殘聯工作會議，認真總結2014年省為民辦實事工作，各縣市殘聯、定點康復機構遞交了《2015年為民辦實事搶救性康復項目責任狀》，各縣市殘聯理事長、康復專干、定點康復機構負責人40余人還接受了州財政局采購辦關于政府購買智障兒童康復服務項目的業務培訓；3月11日舉辦百名腦癱兒童免費安裝矯形器啟動儀式；4月16日省殘聯康復部副部長吳斌一行，對我州承擔2015年省為民辦實事搶救性康復項目任務的6家定點康復機構進行上門督查；5至6月對各定點康復機構進行整改；7月10日召開湘西州2015年上半年“省重點民生實事”殘疾兒童搶救性康復項目推進會，7月16日40名智力殘疾兒童康復訓練項目在湖南省政府網上掛網報名，成為我州首個政府購買殘疾人服務試點項目，智康復中心為采購項目中標人。州殘聯機關科以上干部 5次開展“康復下鄉”、民盟“同心工程”、“一進二訪三聯”、慰問“抗戰老兵”等活動，深入瀘溪縣合水鎮興砂村，保靖碗米坡鎮昂洞村，保靖縣葫蘆鎮阿著村，保靖縣水田河鎮中心村、瀘溪縣洗溪鎮峒頭寨進村入戶，一邊上門走訪慰問，一邊開展項目宣傳和對象篩查工作。并現場義診、驗配、贈送助聽、助視設備65萬元。據統計，全州貧困殘疾兒童搶救性康復省分任務359名，實際完成370名，超額11名，占103%，（其中完成腦癱兒童康復訓練127名、智力兒童康復訓練175名、孤獨癥兒童康復訓練50名、人工耳蝸篩查公示18名），提前超額完成任務。輔具配發1187件。此外，加大媒體宣傳重點民生實事力度，全年在州以上報刊、電視、網站刊播為民辦實事項目信息、動態、典型、經驗稿件22篇，其中中央級7篇、省級7篇、州級8篇,湖南民生網6篇。 （二）基層基礎建設情況。按照《湘西自治州黨政領導班子和領導干部績考核與管理辦法》文件進行考核，形成了殘疾人事業“五個納入”的體制機制，其中之一就是納入州委、州政府對各縣市黨委政府和州直29個主管部門“四個文明”、績效考核指標。8縣市政府出臺對困難殘疾人生活補貼專題文件，州殘聯將辦實事工作納入對縣市殘聯和州殘聯機關工作人員考核體系，從文件政策、體制機制的更高層面保障辦實事等多項工作的長效發展。 著力搭建實施為民辦實事項目平臺。康復機構已經發展到28家，寄宿型托養機構發展到2家，新建日照型托養機構1家，與46家家政公司、社區服務機構、義工志愿者組織、企業組織簽訂協議開展居家服務。殘疾人服務狀況和需求調查工作按要求實施，全州共進村入戶核查47777人，8縣市共舉辦業務培訓1917人，信息錄入完成50663人。重度殘疾人護理補貼全面實施，已發放金額141萬元。 穩定主渠道資金收入支撐平臺。積極協調財政部門改革財政代扣和征收辦法，配合地稅部門加快代征征收進度，積極開展用人單位年檢年審工作。截止12月31日，全州共征收殘保金1358.95萬元，其中財政代扣714.95萬元，地稅代征644萬元。 提升相關環節聯動平臺。以吉首市鎮溪街道馬坡嶺社區、瀘溪縣白沙鎮沅江社區為試點，在吉首、瀘溪、龍山等3縣市、12個社區開展了殘疾人文化進社區活動。組織州及永順縣殘聯全體工作人員、退休干部到永順塔臥蘇區重溫入黨誓詞和核心價值觀，開展全州道德模范中殘疾人候選評選投票活動。按省要求進行項目對接、任務分解和科學訓練，組織52名殘疾人學生演員排練《苗歌》、《接電話》、《土家年》等3個舞蹈節目，參加省殘聯、省教育廳、省文化廳于7月中旬聯合在長沙舉辦的全省特教學校藝術匯演。切實做好殘疾人體育工作，鳳凰籍盲人運動員吳玉榮于9月12日至19日在成都舉行的全國第九屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會上，通過與眾多強手激烈角逐，勇奪90公斤柔道項目比賽金牌，并取得2016年在巴西舉辦的殘奧會參賽資格，實現我州零的突破。聯系州體育局、州特教學校等相關單位專家及教練員深入3縣市、8個鄉鎮、12個村（社區），從30多名候選對象中層層篩選出3名優秀苗子，參加在省特教中專舉辦的全省殘疾人青少年運動員測試賽。加強殘疾人事業宣傳和基層基礎工作，全年在州以上各級媒體刊播殘疾人事業信息、動態、典型、經驗稿件204篇（件），完成任務數130篇的157%，超74篇。 （三）改革開拓創新情況。州殘疾人康復中心建設項目即將投入使用，占地10畝，建筑面積1萬㎡，在全省最貧困的地區建成全省規模最大、功能最全的殘疾人康復中心。龍山、永順、保靖、花垣4縣獲批國家發改委托養中心建設項目，有望在近期開工建設。實施人工耳蝸項目效果明顯。11月26日，時值“國際殘疾人日”前夕，我州人工耳蝸受訓聾兒18人，赴北京全國政協禮堂匯報演出，得到全國人大常委會原副委員長顧秀蓮等中央領導接見和好評，成為全國唯一的受邀演出省隊。社會化康復服務縱深推進。州殘聯輔具小分隊與大眾視光低視力康復中心、澤聆聽力中心、啟智康復中心共同開展“同心工程”、“一進二訪三聯”、“慰問抗戰老兵”等零康復下鄉活動4次，零距離輔具適配服務，進村入戶工為421名殘疾人量身適配輔具638件。爭資引項工作水平有較大提升。積極爭取中國愛心工作委員會現金捐款每年200萬元，“十三五”期間共1000萬元和康復設備捐贈300萬元。 科學評價州殘聯在服務殘疾人、發展殘疾人事業，殘疾人康復、資金投入、隊伍建設等工作中發揮的作用，及開展殘疾人工作對維護社會穩定，推動經濟發展、社會進步中產生的積極作用。 根據《湘西州財政局關于開展2015年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2016〕2號）等相關文件要求，州殘聯制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，2016年6月5日召開了現場評價工作安排部署會，于6月28日完成自評工作。績效評價工作主要如下： （一）核實數據。對2015年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實，將2015年度和2014年度部門整體支出情況進行比較分析。 （二）查閱資料。查閱2015年度預算安排、非稅收入、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。 （三）實地查看。現場查看實物資產等。 （四）發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度進行調查。 （五）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。 （六）評價組對各項評價指標進行分析討論。 （七）形成績效評價報告。 績效評價是一項綜合性工作，涉及財務管理、經濟學、社會學、工程造價等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。 本單位2015年年末實際在職人員為14人，而編委核定的在職人數為12人，實際在職人員數占編委核定的編制數的比率＝（在職人員數÷編制數）×100%＝116.67%，大于100%16個百分點，原因為州殘疾人就業服務所核定的編制人數為4人，而實有人數為6人，超編的2人均為退伍軍人。根據評價標準及結合單位實際情況該項得分5分。 2015年度本單位預算安排“三公經費”總額為17.9萬元，而2014年度預算安排的“三公經費”總額為19.9萬元。本單位“三公經費”變動率＝（本年度“三公經費”預算數－上年度“三公經費”預算數）÷上年度“三公經費預算數”＝-10.05%。根據評價標準該項得滿分8分。 ①預算完成率（5分）：本單位年初財政撥款結轉和結余1825.52萬元，均為項目支出結轉和結余，年初預算455.78萬元，本年追加預算1100.68萬元，年末財政撥款結轉和結余1219.98萬元(基本支出結轉2.65萬元，項目支出結轉和結余1217.33萬元）；本單位預算完成率＝（上年結轉+年初預算+本年追加預算－年末結余）÷（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%＝63.93%，根據評分標準，本單位該項指標得0分。 ②預算控制率（5分）：本單位本年預算追加數為1100.68萬元，年初預算為455.78萬元，預算控制率＝（本年預算追加數÷年初預算）×100%＝241.49%，本年預算追加數均為省殘聯下撥的項目任務款，98%都是下撥到8縣市殘聯和相關康復機構。根據評分標準及結合單位實際情況，本單位該項指標得5分。 ③新建樓堂館所面積控制率（5分）：2015年本單位無完工的新建樓堂館所，根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分。 ④新建樓堂館所投資概算控制率（5分）:2015年本單位無完工的新建樓堂館所，根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分。 ①公用經費控制率（8分）：2015年度本單位實際公用經費支出為21.42萬元，年初預算安排公用經費為152.76萬元，本單位公用經費控制率＝（實際支出公用經費總額÷預算安排公用經費總額）×100%＝14.02%<100%，根據評分標準，本單位該項指標得滿分8分。 ②“三公經費”控制率（8分）：2015年度本單位“三公經費”實際支出數為16.30萬元（公務接待費11.88萬元、公務用車運行維護費4.42萬元），“三公經費”年初預算數為17.9萬元，三公經費”控制率＝（“三公經費”實際支出數÷“三公經費”預算安排數）×100%＝91.06%<100%，根據評分標準，本單位該項指標得滿分8分。 ③政府采購執行率（5分）：2015年度本單位實際政府采購金額為13.50萬元，年初預算政府采購金額為13.50萬元。根據評分標準，本單位該項指標得5分。 ④管理制度健全性（8分）：本單位建立各項管理制度，有本部門厲行節約制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行，根據評分標準，本單位該項指標得滿分8分。 ⑤資金使用合規（6分）：本單位支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。 ⑥預決算信息公開性（5分）：本單位2015年度預算財政已按要求在湘西自治州人民政府網上公開，本單位基礎數據信息和會計信息資料真實、完整，基礎數據信息和匯集信息資料準確。根據評分標準，本單位該項指標得滿分5分。 根據湘西自治州績效考核管理辦公室州績辦函〔2016〕2號《關于反饋2015年度五個文明建設績效考核評分定等有關情況的函》，本單位2015年度績效考核結果為一等單位，總評分為973.19.00分，則本單位重點工作實際完成率得分＝（績效辦對應部分考核得分÷1000）×8＝7.79分。 社會效益：以解決殘疾人“三最”問題為抓手，以辦好省州大事實事為重點，狠抓服務型殘聯建設，殘聯組織的基本管理制度進一步完善，殘疾人事業的基礎數據管理進一步加強，殘聯組織工作隊伍的基礎管理工作進一步規范，殘聯組織資金使用、項目執行、資產監管的基礎管理水平進一步提升，殘聯組織信息化服務與管理能力進一步增強，較好實現更好服務廣大殘疾人的宗旨，有效推動全州殘疾人事業又好又快發展。各方面取得良好的社會效益，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。 行政效能：州殘聯抓學習教育，刷新觀念、強化主體，努力營造效能建設的良好氛圍。抓制度建設，健全機制，完善制度，確保效能建設取得成效。以殘聯機關效能建設的制度化、規范化和科學化為目標，建立和完善了相關制度。明確責任分工，狠抓工作落實，強化檢查考核，嚴格責任追究，抓督查，推動效能建設的鞏固和發展。為實現有效監督，扎實推進效能建設工作。不斷提高工作效能，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。 社會公眾或服務對象滿意度。通本次績效自評，我們向社會公眾、服務對象、本單位內部員工發放問卷調查30份（本單位員工10份、服務對象10份、社會公眾10份），從收回的問卷調查了解，社會公眾我本單位的工作現狀評價、深入基層調查研究，傾聽群眾意見、服務承諾以及服務態度、服務質量等各方面均給予了滿意的評價，根據評分標準，本單位該項指標得滿分6分。 1、編制人數超編2人系退伍安置人員。 2、本年預算追加數均為省殘聯下撥的項目任務款，98%都是下撥到8縣市殘聯和相關康復機構。 根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經州殘聯認真自評，2015年度整體支出績效評為“優”。 經單位自評，評價得分為94.79分，績效評價等級為優。 年初編制的預算不夠精確，導致年內預算追加較大，預算控制率和預算執行率均較低，影響單位評分及評價等次。 工作計劃性強，工作部署超前。堅持結合實際、開拓創新的原則，著力從文件政策、組織隊伍、資金投入、基礎平臺等方面，積極探索新路，達到了既超額完成當年項目任務，又推動辦實事等多項工作長效性、常態化發展的雙重目的；工作主動性強，勇于自我加壓。充分認清湘西州屬于武陵山集中連片貧困地區和經濟后發地區，殘疾人工作的思想基礎、工作基礎、財力基礎比較薄弱的實際，以不甘落后，積極作為，自加壓力的精神，超額完成了省為民辦實事項目任務；工作指標細化，檢查督促嚴格。工作開展目標明確，程序步驟明晰，資料整理上報科學，督查檢查深入一線；勇于開拓創新，打造形成特色亮點。能充分結合湘西州實際，在州殘疾人康復中心建設項目、人工耳蝸項目等工作上走在全省的前列，為湘西州今后殘疾人事業項目、資金的爭取奠定了良好基礎。 一是湘西州屬國家武陵山集中連片貧困地區、經濟后發地區和全省扶貧攻堅主戰場，殘疾人貧困面大、貧困程度深，全面、同步小康進程慢。 二是貧困殘疾人救助工程屬于免費服務項目，國家承擔了絕大部分費用開支，但也需要殘疾人及其家長自行負責康復訓練期間的交通、生活、房租費用。再加上部分殘疾兒童是留守家庭，父母常年外出打工，爺爺奶奶同時要帶幾個孩子，很難丟下其他孩子參與陪護。 三是湘西州地處偏遠，人口居住分散，宣傳發動很難做大家喻戶曉，使得部分急需康復的患兒錯失最佳康復治療期限，殘疾兒童及其家長認識度、參與度、支持度還有待提高。 四是預算執行缺乏強有力的約束機制。2015年度本單位預算完成率63.93%。專項資金使用進度有待進一步加強。 殘疾人工作要堅持堅持以殘疾人為本，以實現殘疾人全面小康為主題，以提升殘疾人生活指數為根本，以加強殘疾人服務能力建設為重點，提高殘疾人工作能力和水平，全面建設具有湘西特色的殘疾人社會保障體系和服務體系建設，扎實推動殘疾人事業與經濟社會協調發展，為推進湘西州現代化建設做出積極貢獻。 （一）促進殘疾人創業就業。加大殘疾人就業政策宣傳力度，消除對殘疾人就業的歧視，多渠道推進殘疾人就業創業。 （二）促進殘疾人教育幫扶。實施殘疾兒童就學分類管理、規范管理，殘疾兒童少年接受義務教育的比率進一步提高。 （三）進一步完善殘疾人公共服務，優化殘疾人生活環境。按照社會化、規范化、專業化的要求，加強殘疾人服務政策、服務設施、服務人才建設，有效整合各方資源，不斷擴大殘疾人服務覆蓋面，滿足殘疾人基本生活需要。 （四）提高維權服務水平。廣泛宣傳有關殘疾人法律法規，及時、依法查處侵害殘疾人合法權益行為，切實保障殘疾人平等參與社會生活。建立健全殘聯系統人大代表、政協委員參政議政服務機制，協調人大、政協開展專項執法檢查或調研。 （五）建議加強政策學習，提高思想認識。組織單位人員認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的支出理念。 （六）建議細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。 （七）建議優化績效評價指標計分標準，改善評價計分標準的不合理性，讓評價結果更加公平公正。 |
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