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1自評依據 1.1《國家安全監管總局關于印發全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法的通知》（安監總管四[2011]84號）； 1.2《國家安全監管總局關于印發冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則的通知》（安監總管四[2011]128號）。 2自評范圍 本次自評范圍為公司的生產廠區。 3自評內容 本次自評內容由13個部分組成： （1） 目標 （2） 組織機構和職責 （3） 安全生產投入 （4） 法律法規與安全管理制度 （5） 教育培訓 （6） 生產設備設施 （7） 作業安全 （8） 隱患排查和治理 （9） 重大危險源監控 （10） 職業健康 （11） 應急救援 （12） 事故報告、調查和處理 （13） 績效評定和持續改進 4自評情況 2015年3月，公司導入安全生產標準化體系建設，成立了以李副總經理為組長，各相關部室負責人為成員的自評小組。根據《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分表》評定標準對企業基礎管理資料、設備設施和生產現場等13個要素的綜合自評，情況匯報如下： 一、目標 年初，公司制定年度安全生產目標與指標，并將年度安全生產目標分解及實施計劃和考核辦法，規定每年年底做年終檢查，并根據檢查記錄對安全生產目標的完成效果評估報告。 二、組織機構和職責 公司安全生產委員會為安全管理機構，下設安委會辦公室，依托安全辦具體負責安全管理工作，配備1名專職安全管理人員，各車間均配備了兼職安全員，定期組織召開安全專題會。并依據全廠的整體布局，建立健全了各部門各級人員的安全生產責任制，并定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。 三、安全投入 公司制定有安全專項費用使用計劃，明確了安全專項費用使用范圍，依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費用。財務部負責安全投入建立安全專項費用使用臺賬。并按照要求建立了安全投入臺賬。 四、法律法規與安全管理制度 公司建立了法律法規管理制度，建立了法律法規清單，并將獲取的相關法律法規匯總。公司規定每年12月份做一次法律法規的重新識別更新，將相關法律法規電子版匯總。法律法規發文到全廠各部門和相關人員，并進行相關培訓和考核。 公司制定了安全生產目標管理制度、設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度、安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核管理制度、安全生產責任制、安全生產費用提取和使用管理制度等40多項規章制度，并貫徹落實。 公司制定全廠各崗位的安全操作規程，包含風險分析和評估控制等內容。安全操作規程由各部門車間負責任人領用，在每周六的部門例會中進行宣導、教育，作為各部門的學習材料等。 建立了文件和檔案的管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。日常管理中按照文件檔案管理制度執行，文件發放、文件修改都按照制度進行，并進行相關的記錄。 五、教育培訓管理 公司建立安全教育培訓管理制度，安全辦為安全教育培訓部門，負責制定培訓計劃，建立教育培訓檔案。 及時做好“三項人員”的安全教育培訓，做到持證上崗。加強崗位操作人員的安全教育、生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。 六、生產設備設施 （一）生產設備設施建設 廠區平面布置能合理安排車流、人流、物流。 生產場所經消防管理部門驗收合格。廠區內的建（構）筑物按規定設置了防雷設施，并定期檢測。廠房安全出入口采用外開式防火門。 （二）設備設施運行管理 公司制定設備設施的檢修、維護、保養管理制度，建立設備設施的運行臺帳，為主要設備設施建立技術檔案。特種設備建立專用臺賬，并做日常使用檢查記錄。 （三）設備設施到貨驗收和報廢拆除 公司制定設備設施驗收和報廢拆除管理制度。 七、作業安全 （一）生產現場管理和生產過程控制 公司對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。 對需進公司辦理業務的人員我們都進行安全告知，或有公司專人帶隊。公司危險區域和設備設置危險標志牌或警告標志牌，嚴格管理其區域內的作業。廠房及倉庫設置應急照明，正常照明中斷時，應急照明應能自動啟動。 建立對“三違”行為的管理制度，明確監控的責任、方法、記錄、考核等事項。在生產場所和倉庫配備了消防設施，加強各個作業場所的安全檢查。 （二）作業行為管理 公司制定了人員行為監督控制的制度，對危險性大的作業實行審批手續、嚴格管理制。 （三）警示標志和安全防護 公司制定了警示標志和安全防護的管理制度。 （四）相關方管理 公司設立外來施工單位安全制度，明確雙方安全職責。公司與外來施工單位簽訂安全協議，幫助外來單位做好安全教育和管理，并監督做好日常安全工作。 八、隱患排查和治理 公司建立隱患排查治理的管理制度，制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進行隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。 公司采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。 九、重大危險源監控 公司依據《危險化學品重大危險源辨識》GB 18218-2009及《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）的相關規定，對本公司的生產設施或場所進行重大危險源辨識，覆蓋到各崗位和人員。經辯識，公司不存在重大危險源。 十、職業健康 公司建立職業健康的管理制度。生產布局合理，作業場所與生活場所分開，聯系環保部門每年對工廠水、氣、噪音等進行監測，都達到國家I類標準，加強綠化建設和環境優化投入，在醒目位置設置警示標志和警示說明，加強6S現場管理，以改善工作環境，作業環境基本符合職業健康要求。 依據國家標準或者行業標準要求，制定各工種勞動防護用品配置標準，為從業人員配備合格的勞動保護用品。各種防護器具已定點存放，由專人負責，并進行經常性的檢查維護。 公司已建立職業衛生檔案和員工健康監護檔案，定期對從事有毒有害工種人員進行職業危害體檢和職工健康體檢，公司職工未出現禁忌癥。 十一、應急救援 公司按相關規定建立了事故應急救援管理制度，內容包含職責、應急預案的編制、評審和實施等，內容齊全，針對性強。建立安全生產應急管理機構，負責安全生產應急管理工作。公司設有消防隊，并成立義務消防員和應急救援小分隊，與屬地政府建立聯動機制。 公司按規定結合企業的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點編制了生產安全事故應急預案。預案編制符合《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》GB/T 29639-2013的要求。 按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。每年對關鍵應急事項至少組織一次安全生產事故應急救援培訓和演練。 十二、事故報告、調查和處理 公司制定了事故調查、報告、處理管理制度，明確了事故報告、調查、統計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。發生事故，現場負責人第一時間通知安全辦，由安全辦會同有關部門組織搶救，進行事故調查、分析、提出處理意見和整改措施。公司建立事故臺帳，登記歸檔。事故發生后，編制事故的調查報告，按照四不放過原則進行處理，調查內容齊全，相關文件資料整理歸檔。 十三、績效評定和持續改進 公司建立了安全生產標準化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。 根據安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數系統所反映的趨勢，對安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，持續改進，不斷提高安全績效。 5存在問題及糾正措施 經本次自評與隱患排查，存在主要問題有： 5.1、安全生產費用使用臺賬方面還有所欠缺，不夠細致。 5.2、在建設三同時方面，資料保存有所欠缺。 5.3、在安全教育方面，個別職工仍存在重生產輕安全的思想，個別職工的自我防范意識有待進一步加強；由于制造企業的特性，公司外來人員流動性強，周邊農村務工人員較多，安全生產知識貧乏，崗位安全操作技能不熟練，安全培訓的廣度和深度有待加強，生產現場對于外來人員的安全管理上有待加強。 5.4、公司能夠按規定對隱患排查和治理情況進行了統計分析，但與上級安全監管部門和有關部門溝通不足，未及時報送書面統計分析表。 5.5、廠內警示標志還需進一步完善。 5.6、能夠做到組織兼職應急救援隊伍和人員進行訓練，但未做到定期和計劃性；同時未將預案提交主管部門備案；未能定期評審應急預案，并進行修訂和完善。 5.7、對現場的事故能夠按照“四不放過”原則進行處理，但缺少定期對事故、事件進行的統計和分析。 針對存在問題，提出以下整改措施： 5.1、建立安全投入專項管理制度，健全完善安全生產費用使用臺賬，明細列支內容。 5.2、加強建設三同時的管理，做好相關的工作臺帳。 5.3、在安全教育方面，加強職工安全教育和培訓，增強職工安全意識，加強班組建設，由班組長認真組織好崗位安全操作技能培訓，傳授工作經驗，同時加強了企業安全文化建設。 5.4、將對隱患排查和治理情況進行的統計分析，與上級安全監管部門和有關部門溝通，報送書面統計分析表。 5.5、增加安全生產經費投入，在關鍵部位增設安全警示標志，制作安全宣傳欄，加強安全宣傳，進一步營造安全氣氛。 5.6、加強預案演習，組織好應急救援隊伍和人員進行訓練，完善演練計劃。 5.7、對現場的事故能夠按照四不放過原則進行處理，同時應加強事故統計和分析，提高事故預警能力，并對員工開展事故案例教育。 6自評結論 本次自評結論：應評審項目13項，實際評審項目13項；標準分1000分，減去空項40分，實際參評總分960分，減去扣分數250，企業自評得分710分。最后得分：710/（1000-40）= 74分。且評審之日前三年本企業未發生重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業病得情況。 依據《全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法》和《冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則》的規定，自評小組認定，公司達到了冶金等工貿企業安全生產標準化三級企業。 附1：冶金等工貿企業安全生產標準化自評匯總表
附2：安全標準化現場隱患整改落實情況
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