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第1篇：如何完善內部牽制制度的建立 內部牽制制度規定了涉及企業款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工處理，以起到一種相互制約的作用。例如：出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作，即“管賬不管錢，管錢不管賬”。通過內部稽核制度和牽制制度的建立，既能夠保*各種會計核算資料的真實、合法和完整，又能使各職能部門的經辦人員之間形成一種相互牽制的機制。 內部審計是實施再監督的一種有效的手段 其目的是為了健全中小企業的內部控制制度，嚴肅財經紀律，查錯防弊，改善經營管理，保*中小企業持續健康的發展，提高經濟效益。在建立內部審計制度時，要堅持內部審計機構與財務機構分別*的原則，同時要保*內審人員*于被審計部門，只有這樣才能更好地實施會計的再監督作用。 建立財務審批權限和簽字組合制度 中小企業建立財務審批權限和簽字組合制度的目的在于加強企業各項支出的管理，體現財務管理的嚴格控制和規范運作。在審批程序中規定財務上的每一筆支出應按規定的順序進行審批；在簽字組合中規范了每一筆支出的單據應根據審批程序和審批權限完成必要的簽名，同時還應規定出納只執行完成簽字組合的業務，對于沒有完成簽字組合的業務支出，出納員應拒絕執行。小企業通過建立財務審批權限私簽字組合制度，對控制不合理支出的發生及保 第2篇：如何完善內部審計制度 一、內部審計在民營企業中的產生和發展 *的民營企業在開始創業時一般以家庭企業的形式出現，企業成員以血緣和親緣關系為依托，有著共同的利益和奮斗目標，并且有著天然的自我約束，自我犧牲的精神，有很強的責任心，相互之間有著很高的信任度和忠誠度，所以民營企業在創業之初內部審計大多不被重視。 隨著家族制企業規模的擴大，依靠個人的能力和家族成員來管理的難度也越來越大，所需處理的事務遠遠超出管理者的能力負荷；企業發展的領域發生根本的變化，無論是從技術、產品還是從市場、融資等各方面，均超出了管理本人或家庭成員的所擁有的經驗積淀和知識準備，管理者再學習的速度也遠遠落后于企業發展速度，管理者經驗和知識的折舊速度遠遠高于企業的變化速度。家族制的管理開始弱化，一系列管理上的弊端開始凸現，具體表現為： 第一、企業有了相當積累和發展之后，導致家族成員之間、創業者之間的利益矛盾加深，利益誘惑增大，謀取屬于自己所有的資產沖動會逐漸超過對企業法人資產的關心，特別是企業產權事先在自然人之間未加嚴格界定的條件下磨擦極大，核心團體內部的利益沖突，引發企業管理上的矛盾，核心團體內部的利益要求，引發欺詐企業行為。 第二、信息不對稱開始產生，而且日益嚴重。伴隨企業的擴張，信息量以幾何級數在增長；伴隨企業內部關系的復雜化，信息變化更為迅 第3篇：如何建立內部溝通機制 建立完善的企業內部溝通體系，有利于提高組織決策的正確*和員工的歸屬感，及時化解組織的危機，實現組織的目標，從而為企業創造良好的內部工作環境，更好地實現企業的戰略目標。如下是小編給大家整理的如何建立內部溝通機制，希望對大家有所作用。 1確定溝通目標 構建企業內部溝通體系的總體目標，是為了配合企業管理的根本經濟和社會目的。更具體的來講，是通過構建企業內部溝通體系，實現提高員工滿意度和歸屬感，降低離職率，為企業創造經濟效益，保*企業戰略目標的實現。 2創建鼓勵*的溝通氛圍 組織中的溝通氛圍有鼓勵*溝通及防御*溝通。根據杰克.吉布(1991)所說，溝通氛圍是一個從防御*到鼓勵*的連續體，鼓勵*氛圍有利于促進開放，而防御*的氛圍則會限制溝通過程。 在防御*的氛圍內，員工表現得謹慎和退縮;在鼓勵*的氛圍內，員工能夠進行廣泛的交流。然而防御*與鼓勵*氛圍在企業中是一個連續體而并非是二者的統一或是完全對立的，完全的鼓勵*氛圍會讓管理者對企業內的溝通失去控制，完全的防御*則會讓員工感到威脅，使企業與員工處于對立面上。因此，企業在建立內部溝通體系時，要結合自身的情況，確定合適的溝通氛圍，把握合適的程度，致力于營造一個鼓勵*的溝通氛圍，使員工能夠進行廣泛的交流。 3構建內部溝通的多種網絡 作為管理的主要活動，內部溝通 第4篇：如何建立企業內部控制 企業內部控制對于一個企業的發展有很大的作用，那么應如何建立企業內部控制呢，湖南內部控制培訓小編告訴您。 企業內部控制是現代企業管理的重要手段。內部控制有效與否，直接關系到一個企業的興衰成敗。企業實行有效的內部控制制度，有助于促進企業拓展生產，提高經濟效益，下面湖南內部控制培訓小編就簡單介紹一下如何建立企業內部控制制度： 企業管理內部控制，在很大程度上取決于規章制度的監管，而監管力度的大小與國家頒布的相關法律法規和公司制定的制度有關。所以，國家法律在各行業財務管理中需明確各項權利和職責，對違法行為進行嚴格懲罰，同時，不斷完善各項規章制度，加快各項管理的有效實施；企業管理者需要明確各崗位的工作職責和要求，保*工作和管理的順利實施。 1、組織機構控制 組織機構的控制包括組織機構的設置、分工的科學*、部門崗位責任制、人員素質的控制。在設置內部機構時，企業管理者既要考慮工作的需要，也應兼顧內部控制的需要，使機構設置既精煉又合理。因此，對企業內部組織結構和職責分工要有整體規劃。 2、預算控制 預算控制是內部控制的重要組成部分，其內容可以涵蓋企業經營活動的全過程，包括籌資、采購、生產、銷售、投資等諸多方面。所以企業管理者進行預算控制，是為達到企業既定目標而編制的經營、資本、財務等的年度收支總體計劃。 3、風險 第5篇：如何完善溝通制度 如何完善溝通制度呢，大家有什么特別的想法嗎？下面小編為你分享一下如何完善溝通制度吧！ 一、搭建溝通“橋梁”，無阻力溝通 企業發展強調的是團隊的精誠團結，溝通的行為和過程在團隊管理中起重要作用。有些管理者唯恐別人比自己強，不讓員工知道，決策是領導做的，部下只需要執行上級決策，不需要相互溝通。 其實，溝通是雙向的。員工們知道的越多，理解就越深，對企業也就越關心。一旦他們開始關心，他們就會爆發出數倍于平時的熱情和積極*，形成勢不可擋的力量，任何困難也不能阻擋他們。這正是溝通的精髓所在。 所以說，有效的激勵機制的構建是在溝通機制的基礎作用下來體現的，盡快打通阻滯企業內部溝通的障礙。有效溝通的方式貴在建立廣泛的溝通渠道，既要有正式的溝通渠道，又要有非正式的溝通渠道，既要加強縱向溝通，又要重視橫向溝通；既要了解各種溝通方式的優點和缺點，又要有針對不同對象采取不同方式的靈活手段，才能使溝通機制的運行真正有效。 1、正式的溝通方式，如月度會議、周會、早會、總經理辦公會、各種根據工作需要的協調會、分析會、座談會等，這是適合決策層商議確定企業方針目標，工作布置、總結、任務要求的溝通方式。其中，采用座談是一種廣泛交流的形式，要求高層與一部分員工就企業的某些問題進行非正式的多向交流，以尋求一些解決途徑。這一溝通形式 第6篇：完善制度建設 [篇一:完善制度建設，加強執行力度] 制度建設是制定制度、執行制度并在實踐中不斷檢驗和完善制度的過程。制度的制定和制度的執行相輔相成、不可偏廢:不去制定制度，執行就沒有依據；沒有執行力，制定的制度就沒有生命力，就失去了存在價值?？梢哉f，反腐倡廉工作的成效取決于制度的制定，更取決于制度的執行。 制定出好的制度是制度建設的前提。推進反腐倡廉制度建設，首先需要在建章立制和制度創新上下功夫，著力提高制度制定的科學化水平。這主要體現在“三*”上:一是全面*。建立健全反腐倡廉的教育、監督、預防、懲治等各項制度，力求覆蓋反腐倡廉的各個領域、各個環節，最大限度地減少體制障礙和制度漏洞，構筑全方位的制度防線。二是針對*。從實際出發，從群眾呼聲最高、最為關切的地方抓起，從*現象易發多發的環節突破，圍繞制約和監督權力這個核心，健全權力運行*機制，著力降低權力集中和壟斷造成的風險。三是可*作*。杜絕軟話、活話，盡量減少自由裁量空間，嚴防制度之間相互掣肘；不僅健全實體*制度，而且健全程序*制度；不僅明確規定應該怎么辦，而且明確規定違反了怎么處理；不僅做到反腐倡廉的各項制度相配套，而且做到反腐倡廉制度建設與其他方面的改革相配套，確保制度可行、管用。 執行好制度是制度建設的根本著眼點。離開 第7篇：企業如何建立合理的薪酬制度 通過調查顯示，員工跳槽的主要原因之一，是認為自己所賺取的薪酬與自己的能力不符，因此對企業產生不滿，最終通過跳槽的方式賺取高薪。這其中，雖然會有員工對自己能力高估的情況發生，但更多的是因企業薪酬制度不合理有關。 員工對薪酬不滿主要來自三個方面，1是內部環境。a認為自己很有能力，產生的績效也不錯，但獲得的薪水卻總比同部門的b低，這就很容易引起員工的不滿。2是部門之間的分歧，濤濤*接觸眾多企業，就經常遇到一個部門抱怨說，另外一個部門工作很輕松，壓力又笑，但拿到的*卻比自己部門高很多。最后是外部的競爭，員工認為自己企業工作壓力大，不僅經常加班，而且很難獲得休息時間，但獲得的薪水卻比競爭對手少很多。有時候企業為了應對這樣的不滿情緒，于是采取薪酬保密政策，但薪酬無法做到絕對保密，只是時間長短的問題而已。要解決這些不滿，就要發現問題的根源，進而解決問題。 其實，薪酬是否合理關鍵在薪酬制度制定的是否合理。企業與員工因薪酬引起的矛盾，基本是由薪酬制定不合理導致。在進行薪酬制定時，企業是否考慮到以下幾個問題： 1、薪酬的制定是否依據職位分析進行； 2、薪酬的制定是否與員工的績效掛鉤； 3、薪酬的制定是否與員工能力掛鉤； 4、薪酬是否做到公平公正。如果企業能夠完美的解答這四個問題，那薪酬即便是公開，所造成的影響 第8篇：養殖場應該如何建立有效的防疫制度 近年來，我國畜牧業有了長足的發展，尤其是養豬業表現突出，規?；i場的比例越來越大，而疫病的防控逐漸成為制約規模養豬發展的瓶頸，由于養豬生產工藝的不合理、飼養密度的加大、引種的頻繁、防疫體系的缺失，致使許多規?；B殖場疾病防控越來越難，嚴重影響養豬效益。筆者結合生產實際，就養殖場如何建立有效的防疫制度淺談一些看法，供同仁探討。 1養殖場要選好人，用好人，制定合理的規章制度 任何有效的防疫制度都需要人去落實．所以規模養殖場必需要選好人。用好人，選人要以德為先，德才兼備，養殖行業必須使用懂技術的*人才，有一定實踐經驗的人最合適。業務骨干不但要提高自己的*水平，還要加強對普通員工的綜合培訓，讓員工知道不僅按要求去做，還要知道為什么按要求去做，進而實現自我控制，自我管理。 養殖場要根據自己的規模和實際，制定各項規章制度，如：勞動用工制度、生產獎罰條例、技術*作規程、生產例會制度、生產指標效益管理制度、衛生防疫制度、檢查制度等，一定要使員工養成規則意識，使規章制度得到不折不扣的執行。規章制度的制定要科學合理、先進實用。制定過程中要廣泛聽取一線職工的意見，制定后要通過培訓學習，使規章制度深入人心。 2建立科學的消毒制度 2.1場區消毒 ①在場區大門口設電動消毒機，生產區大門口設消毒池，對進出人員和車輛實 第9篇：學校內部牽制制度范本 第一條為了財務管理工作，提高教育經費的使用效益，保*國家財產的安全與完整，結合學校的實際情況，特制定本制度。 第二條內部牽制制度是在學校內部明確規定權限職責，使經濟事項有關各方相互聯系又相互制約，發揮自動檢查作用的一種內部控制制度。 第三條內部牽制制度的原則 1、任何經濟業務都必須經過授權批準后才能辦理。 2、任何一項經濟業務必須有兩個或兩個以上的人。共同辦理。 3、錢、物、賬必須實行分管，互相監督，相互制約，以防錯弊。 第四條組織分工 1、財會人員應當實行回避制度。按有關制度規定，單位領導人的直系親屬不得擔任本單位出納職務。 需要回避的直系親屬為：夫妻關系、直系血親關系、三代以內的旁系血親及配偶關系。 2、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作。 第五條出納崗位的職責和限制*條件 1、出納人員必須嚴格遵守國家有關現金和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核無誤的原始憑*辦理現金、銀行存款的收付結算業務。未經稽核的原始憑*，出納員無權辦理現金、銀行存款的收支業務。違反財經制度的業務。出納員有權拒絕辦理現金、銀行存款的收付業務。 2、及時登記現金和銀行存款日記賬。不得用銀行對賬單或者其他方法代替日記賬。現金日記賬必須逐日結出余額。做到現金日記賬、銀行存款日記賬日清月結， 第10篇：議完善高校物業管理制度的構建 議完善高校物業管理制度的構建 一、高校物業管理法律關系的要素 (一)高校物業管理法律關系的主體 首先，高校是物業管理法律關系的核心主體。我國<物業管理條例>第六條規定:[業主就是房屋的所有人。'在高校物業管理法律關系中，業主是物業的所有人---高校。值得強調的是物業使用人---學生(也即是高校中承租人的一種)和其他[非所有權人'均不是基于高校物業管理服務而產生的法律關系中的[業主'，不能成為高校物業服務合同的當事人。無論是高校學生或者其它承租人直接抑或間接與業主(高校)聯系，進而訂立契約，租賃高校中的某一部分物業，還是業主(高校)委托物管公司將其所擁有之物業的某些部分租賃給承租人(包括學生在內)，承租人與業主(高校)之間的法律關系仍舊是租賃關系。其次，物業管理服務公司是我國物業管理法律關系中的重要主體之一。具體說來，它指的是根據物業管理服務合同接受業主委員會或者某一業主的委托，依照我國相關物業管理法律法規的規定和物業管理服務合同的約定，對指定區域內的物業進行*化的管理并且獲取相應報酬的一種法人。在高校物業管理法律關系 中，物業管理服務公司是由高校自主選聘，對高校范圍內的物業提供*化管理，因此是高校物業管理法律關系中的主體之一。結合我國物業管理行業所具有的行業*、*化特點以及我國 |
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