人人講安全，個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急--查找身邊安全隱患（管理制度篇）

一、 責(zé)任體系與領(lǐng)導(dǎo)力隱患

1. 安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立或嚴(yán)重不健全： 未覆蓋所有層級(jí)、部門、崗位，或職責(zé)界定模糊不清、相互推諉。

2. 主要負(fù)責(zé)人法定職責(zé)未有效履行： 對(duì)安全工作重視停留在口頭，投入不足，不參與關(guān)鍵安全活動(dòng)（如安委會(huì)、安全檢查、應(yīng)急演練）。

3. “黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”未落實(shí)： 黨組織未有效參與、監(jiān)督、支持安全生產(chǎn)工作；業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)只抓業(yè)務(wù)不抓安全。

4. 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理或人員配備不足： 機(jī)構(gòu)被過度弱化、合并，專職安全管理人員數(shù)量、能力不符合法規(guī)或企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)需求。

5. 安全生產(chǎn)責(zé)任考核流于形式或缺失： 未將安全績效納入各級(jí)管理者、員工的核心考核指標(biāo)，考核結(jié)果不與薪酬、晉升掛鉤。

6. 安全生產(chǎn)承諾制度缺失或虛假： 承諾內(nèi)容空泛，未體現(xiàn)具體責(zé)任和行動(dòng)，員工不了解承諾內(nèi)容。

7. 安全投入保障制度不落實(shí)： 安全費(fèi)用提取不足、使用不規(guī)范，或被擠占挪用，無法滿足實(shí)際安全需求。

8. 管理層安全示范作用差： 管理者自身違反安全規(guī)定（如不佩戴PPE、違章指揮），傳遞負(fù)面信號(hào)。

二、 制度體系設(shè)計(jì)與文件管理隱患

1. 安全管理制度體系不完整： 缺少關(guān)鍵制度（如風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、變更管理、承包商管理、應(yīng)急管理等）。

2. 制度內(nèi)容與實(shí)際脫節(jié)： 照搬照抄法規(guī)或模板，未結(jié)合企業(yè)具體工藝、設(shè)備、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，缺乏可操作性。

3. 制度要求低于法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)： 存在與國家、行業(yè)、地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)沖突或低于其要求的情況。

4. 制度之間相互矛盾： 不同制度或同一制度不同條款對(duì)同一事項(xiàng)要求不一致。

5. 制度修訂不及時(shí)： 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新、工藝設(shè)備變更、事故發(fā)生后，未及時(shí)評(píng)審和修訂相關(guān)制度。

6. 制度文件管理混亂： 版本失控（新舊版本并存）、分發(fā)渠道不明確、作廢文件未回收、現(xiàn)場(chǎng)使用過期制度。

7. 制度未有效轉(zhuǎn)化為操作規(guī)程（SOP）： 制度要求未細(xì)化到具體崗位的操作步驟和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

8. 操作規(guī)程（SOP）缺失、錯(cuò)誤或不可執(zhí)行： 未覆蓋關(guān)鍵操作、步驟描述不清、風(fēng)險(xiǎn)提示不足、圖文不符。

三、 安全培訓(xùn)教育隱患

1. 三級(jí)安全教育流于形式： 時(shí)間不足、內(nèi)容不實(shí)、考核不嚴(yán)，新員工未掌握基本安全知識(shí)和技能即上崗。

2. 培訓(xùn)需求分析缺失： 未根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)、員工能力、法規(guī)要求、事故教訓(xùn)等系統(tǒng)識(shí)別培訓(xùn)需求。

3. 培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性差、更新慢： 內(nèi)容陳舊，未涵蓋實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)、新工藝新技術(shù)、應(yīng)急知識(shí)、特定危害（如有限空間、化學(xué)品）。

4. 培訓(xùn)方式單一枯燥： 僅采用填鴨式課堂講授，缺乏實(shí)操演練、案例分析、互動(dòng)討論等有效方式。

5. 培訓(xùn)效果評(píng)估缺失或無效： 僅以簽到和考試分?jǐn)?shù)衡量，未評(píng)估員工實(shí)際行為改變和技能掌握程度。

6. 特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證管理混亂： 無證上崗、持假證、證件過期未復(fù)審。

7. 承包商人員入場(chǎng)安全教育培訓(xùn)缺失或不到位： 未進(jìn)行有效告知和培訓(xùn)即允許其進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。

8. 轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗員工安全培訓(xùn)缺失。

9. 未建立員工安全培訓(xùn)檔案或檔案不全、造假。

四、 風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患排查治理隱患

1. 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度缺失或未有效執(zhí)行： 未系統(tǒng)、全面、動(dòng)態(tài)地辨識(shí)各類風(fēng)險(xiǎn)（常規(guī)、非常規(guī)、變更帶來的）。

2. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施不落實(shí)： 未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定和落實(shí)針對(duì)性管控措施（工程控制、管理控制、PPE），特別是對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)。

3. 隱患排查治理制度不健全： 未明確排查頻次、方法、內(nèi)容、責(zé)任人、治理流程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

4. 隱患排查走過場(chǎng)： 檢查表設(shè)計(jì)不合理、檢查人員能力不足、檢查深度不夠，發(fā)現(xiàn)不了真問題。

5. 隱患整改閉環(huán)管理失效： 隱患未登記建檔、整改責(zé)任人不明確、整改措施不治本、整改時(shí)限無限拖延、整改后未驗(yàn)證效果。

6. 重大事故隱患未按規(guī)定報(bào)告和管理： 未識(shí)別、未上報(bào)、未制定專項(xiàng)治理方案。

7. 變更管理（MOC）制度缺失或失效： 人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等變更前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并落實(shí)管控措施。

8. 未建立隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度或員工不敢舉報(bào)： 缺乏有效渠道或擔(dān)心報(bào)復(fù)。

五、 日常運(yùn)行與作業(yè)管理隱患

1. 危險(xiǎn)作業(yè)許可制度缺失或執(zhí)行不嚴(yán)： 動(dòng)火、高處、有限空間、臨時(shí)用電、吊裝、挖掘等作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行票證管理。

2. 作業(yè)前安全條件確認(rèn)流于形式： 未認(rèn)真檢查安全措施落實(shí)、環(huán)境安全、應(yīng)急準(zhǔn)備等即開工。

3. 現(xiàn)場(chǎng)安全交底不清或缺失： 作業(yè)前未向作業(yè)人員充分告知風(fēng)險(xiǎn)、措施、應(yīng)急辦法。

4. 承包商安全管理制度形同虛設(shè)： 承包商資質(zhì)審查不嚴(yán)、安全協(xié)議內(nèi)容空洞、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管缺失、“以包代管”。

5. 相關(guān)方（訪客、客戶、供應(yīng)商）安全管理缺失： 未進(jìn)行必要告知、培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

6. 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度執(zhí)行不到位： 未按計(jì)劃進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，帶病運(yùn)行。

7. 安全設(shè)施（消防、報(bào)警、聯(lián)鎖、通風(fēng)等）管理制度缺失或維護(hù)不當(dāng)： 導(dǎo)致其失效。

8. 未建立有效的安全觀察與溝通機(jī)制： 管理者不深入現(xiàn)場(chǎng)觀察安全行為，不與員工進(jìn)行安全溝通。

9. 交接班制度不落實(shí)或信息傳遞不清： 設(shè)備狀況、遺留隱患、未完成工作等關(guān)鍵安全信息未有效交接。

六、 應(yīng)急管理隱患

1. 應(yīng)急預(yù)案體系不完善： 缺少綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)處置方案，預(yù)案未覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)。

2. 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容空洞、缺乏可操作性： 職責(zé)不清、程序模糊、資源保障不明、未結(jié)合實(shí)際情況。

3. 應(yīng)急預(yù)案未按要求評(píng)審、修訂和備案。

4. 應(yīng)急物資裝備配備不足或管理不善： 數(shù)量不足、種類不全、過期失效、存放不當(dāng)、取用不便。

5. 應(yīng)急演練流于形式： 未按計(jì)劃演練、演練腳本化嚴(yán)重、未模擬真實(shí)情況、未評(píng)估演練效果。

6. 員工不熟悉應(yīng)急預(yù)案和自身職責(zé)： 不清楚報(bào)警方式、逃生路線、應(yīng)急處置方法。

7. 未與周邊單位、應(yīng)急機(jī)構(gòu)建立有效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

七、 績效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)隱患

1. 未建立安全管理績效監(jiān)測(cè)與測(cè)量制度： 缺乏衡量安全管理有效性的量化指標(biāo)（如隱患整改率、培訓(xùn)合格率、事件率等）。

2. 未定期進(jìn)行安全管理體系內(nèi)部審核或管理評(píng)審： 無法系統(tǒng)評(píng)估體系運(yùn)行的有效性、充分性和適宜性。

3. 事故/事件調(diào)查處理不深入： 僅關(guān)注直接原因和處罰個(gè)人，未深挖管理體系和制度上的根本原因。

4. 事故/事件教訓(xùn)未有效轉(zhuǎn)化： 未舉一反三，未將教訓(xùn)落實(shí)到制度修訂和預(yù)防措施中。

5. 缺乏有效的安全文化評(píng)估與培育機(jī)制： 未關(guān)注員工安全意識(shí)和行為習(xí)慣的養(yǎng)成。

八、 其他關(guān)鍵隱患

1. 職業(yè)健康管理制度缺失或執(zhí)行不力： 未有效管控職業(yè)病危害因素（粉塵、噪聲、毒物等），未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康檢查。

2. 安全信息溝通不暢： 安全政策、制度、風(fēng)險(xiǎn)、事件信息未有效傳達(dá)至所有相關(guān)員工。

3. 安全記錄管理不規(guī)范： 記錄缺失、涂改、造假、保存期限不足。

4. “兩張皮”現(xiàn)象嚴(yán)重： 制度文件一套，實(shí)際執(zhí)行是另一套，安全管理與實(shí)際運(yùn)行脫節(jié)。

5. 過度依賴“人治”而非“法治”： 安全管理隨管理者意志變化，缺乏制度穩(wěn)定性。

6. 忽視員工心理安全與行為安全： 未關(guān)注工作壓力、疲勞、情緒等因素對(duì)安全的影響，未建立行為安全觀察與干預(yù)機(jī)制。