倉儲管理制度

目 錄

第一章 倉儲部物料管理制度

一、目的

二、范圍

三、職責

四、倉儲的分類

五、倉儲管理流程

1、來料管理

2、驗收管理

3、入庫管理

4、儲存管理

5、盤點管理

5.1盤點要求

5.2盤點實施

5.3盤點賬務管理

6、領料管理

7、成品管理

8、不合格品管理

六、倉儲6S管理

七、倉儲安全管理

八、叉車安全管理

九、 防蟲防鼠管理

十、考核辦法

十一、相關表單

一、 目的

為加強企業成本核算，提高公司的基礎管理工作的水平，進一步規范物資和成品流通，保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

二、 范圍

本制度適用于股份有限公司所有倉庫管理的物料。

三、 職責

1、 倉儲部：負責公司所有物資的收發、保管、防護、以及所有呆滯及廢舊物資的提報處理。

2、 技術部：負責倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復檢工作。

3、 采購部：負責物料的采購以及協調不合格物料的退廠工作。

4、 生產車間：依照要求執行領料、退料程序。

四、 倉儲的分類：

保鮮庫：外采的枸杞干果區及半成品區

原料庫：公司產品所有的原料

包材庫：內包材區及外包材區

成品庫：公司所有的成品儲存

保健食品庫：專儲枸杞油保健食品

電商庫：電子商務專用產品的儲存

五、 倉儲管理流程

來料---驗收----入庫---儲存---盤點---領料---成品管理------出庫

1、來料管理

1.1供應商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。

1.2所送物料包裝規范、標識清楚、同一批物料只允許有一個零頭，與送貨單信息一致。

1.3本地供應商送貨自行卸貨，外地供應商由倉儲部負責聯系裝卸工進行裝卸。

1.4在裝卸貨過程中嚴禁踩踏、摔貨等野蠻操作。

1.5未檢驗的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區。

2、驗收管理

2.1倉管員通知質檢部門對物資進行現場檢驗。

2.2質檢依據采購部提供的《原材料質檢申請單》內容進行檢驗。

2.3 倉儲部對所有來料的數量現場進行抽查，如發現有數量不符的物料立即反饋給采購部及質檢部，批量大的物資要加大抽檢數量，確保數量的真實性。

2.4倉儲部核實外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認結果記錄到送貨單和托運單上。

3、入庫管理

3.1確認貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。

3.2搬運時根據物料的大小和重量使用適合的搬運工具。

3.3對于檢驗合格的物料，倉管員接到質檢單連同倉儲《手工入庫單》、一同送達財務，財務認真核對兩信息后開具《采購入庫單》。

3.4《采購入庫單》須經財務打單人員、倉管員、倉儲部經理、采購員簽字。立即移至合格區并換上綠色的合格品標識卡，將標識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。

3.5進入倉庫的物料，擺放時按不同批次分開碼放，物料標識卡也分開標識，不得混放。

4、 儲存管理

4.1儲存物料要求

4.1.1倉儲場地須通風、通光、干凈、白天保持空氣流暢，下雨關好門窗，以保證物料干燥、防止受潮。

4.1.2物料的儲存要遵循：防火、防水、防壓、定點、定位、定量、先進先出的原則。

4.1.3貨物的碼放高度必須依據物料的大小及輕重選定，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則，

4.1.4同一屬性的物料按倉庫類型集中擺放。庫內物料區域分為合格品區、待檢區、不合格品區，將物料按區域分類碼放。

4.1.5必須時刻保持消防通道和安全出口暢通無阻，嚴禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。

4.1.6所有設備、工具、貨架、托盤等的擺放均需垂直和平行于地面標識線，必須在地面標識線以內（不得壓主通道地面標識線），特殊情況下，暫時占用了通道、壓了地面標識線，應盡快轉移。

4.1.7閑置的托盤、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區域，不得隨意丟棄。

4.1.8托盤區、貨架區的標識、保證清晰和及時更新，物料標識、外箱標識朝外。

4.1.9所有物料必須面向通道，物料箱口須密閉防止雜質進入，零散物料需裝箱做好標識，不得裸放。

4.1.10倉管員每天第一時間必須對所轄區域進行巡查，巡查并做好相應的記錄。

4.1.11所有物料必須離地離墻（離地放置托盤上，離墻15公分）。

4.1.12托盤上的物料，根據物料外包裝的尺寸，保證堆碼的穩定性。如因時間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時更換外箱。

4.2儲存溫度要求

4.2.1各倉內需配備溫濕度計，溫濕度計需放置于陰涼、干燥、避光的位置，倉管員每天做好溫濕度的記錄。

4.2.2 常溫庫：溫度控制在0——30℃以內，相對濕度控制75%以內。

4.2.3 冷庫：溫度控制在5——20℃以內，相對濕度控制在75%以內。

4.2.4 特殊溫控：有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲存。

4.2.5如溫濕度達不到要求，倉儲人員需采取措施控制，如托地或使用加濕器、空調等設備。

4.2.6 機修人員應定期對所使用的設備進行維修、保養并做好相關記錄。

5、盤點管理

5.1盤點要求

5.1.1盤點需遵循真實、準確、完整、清楚不得涂改的原則。

5.1.2盤點人員應由盤點人、監盤人、會點人共同組成進行盤點工作。

5.1.3存貨盤點主要有原材料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產成品的清查核點。

5.1.4、盤點時間為每周對產成品進行盤點；每月對所有物資進行盤點；季度以及年度對所有物資進行大盤，由財務中心協助監盤。

5.1.5盤點前應提前計劃好當天盤點的收發工作，盤點期間暫停收發物料。

5.1.6盤點工作必須統一由倉儲部組織，事先制訂計劃，做好組織工作。

5.1.7負責盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的工作任務，事先做好準備。

5.1.8盤點前倉儲部應提前按盤點物資分類打印出盤點表，將盤點人員分組進行盤點

5.2盤點實施

5.2.1盤點時應將相應的記錄填在盤點單據上。

5.2.2．盤點應按順序進行，采取科學的計量方法，每項物料數量應于確認后再進行下一項盤點，盤點后不得更改。

5.2.3．盤點物品時，應依據盤點實際數量作詳實記錄。盤點人應按事先確定的方法進行盤點。

5.2.4盤點時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于《盤點統計表》，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的物料必須進行復盤。

5.2.4．盤點結果必須經相關盤點人員簽名確認，一經確認不得更改。

5.2.5．盤點完畢，盤點人應將《盤點表》匯總一式兩份，一份由倉儲部門自存，一份送財務部門，供核算盤點盈虧金額。

5.2.6盤點報告必須及時完成

5.3盤點賬務處理

5.3.1將盤點表全部收回，并加以匯總。

5.3.2對于盤盈的存貨及盤虧的存貨應分清責任，按處罰辦法執行。

5.3.3每月對盤點盈虧的物料及時向企業財務部做出書面請示，批復后按規定進行賬務處理。

5.3.3倉儲部負責人根據批準處理的盤點報表進行調賬，實現賬物一致。

6、領料管理

6.1由財務中心開單人員依據生產計劃下達的《生產訂單》，審核機制《材料出庫單》，倉儲人員依據《材料出庫單》進行物料的準備，將準備好的物料存入“備料區”。

6.2倉管員對所備物料的實物與單據進行核對，核對無誤后才能發料。

6.3領用材料時，領料人必須同倉儲發料人員辦理交接手續，當面點交清楚，并在領料申請單上簽字。

6.4倉儲部按“先進先出”的原則發放物料，物料出庫必須及時準確最好采用一次性出庫原則。

6.5物料出庫的“四不發”原則

6.5.1手續不齊全的不予發放。

6.5.2品質不合格的物料不予發放。

6.5.3規格不對的物料不予發放。

6.5.4沒有辦理入庫手續的物料不予發放。

4.5倉儲人員物料發放結束后，立即將所發物料的庫存標識卡信息按所剩數量重新調整。

6.6所有保健食品相關的物料需做出庫登記.

6.7倉庫工作人員應妥善保管所有發料憑證，避免丟失。

7、成品管理

7.1成品應按產品類別分區域儲存，分批碼放。

7.2成品入庫依據質檢出具的《產成品質檢單》及生產出具的《產成品入庫單》，并與實物認真核對無誤方可辦理入庫。

7.3成品碼放時離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執行先產先銷。

7.4外箱無合格證的產品不得入庫。

7.5發貨人及提貨人核對《銷售發貨單》信息與實物一致，須審核簽字方可發貨，無單不可發貨。

7.6所有出庫的物料及成品必須有倉儲經理簽字確認。

7.7所有物料的借出必須有倉儲經理簽字方可同意，借出物料需及時歸還。

8、不合格品管理

5.1到貨當場檢驗不合格的物料則當即做退貨處理。

5.2檢驗周期較長的物料，經質檢部檢驗不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標識卡，放置于不良品區；

5.3車間所退回的不良品須包裝規范，單據上必須有檢驗員簽字并注明不良原因。倉管員才可接收。

5.4倉管員須及時對不合格品標識卡上注明品名、批次、單位、供應商、數量、到貨日期、不合格原因等信息。

5.5倉管部協同采購部每月15日對不合格品進行處理。

5.6需要退回廠家的不合格品，采購部辦理退庫單，聯系廠家退貨。

5.7對已扣除比率入庫的物料，不需要退廠的，或者長期呆滯不使用的物料，由倉儲部申請報廢，按不良品報廢管理制度執行。

六、倉庫6S管理

6.1所有物料必須面向通道擺放。

6.2所有物料必須按儲存要求碼放。

6.3物料的賬卡物需清晰、準確、干凈

6.4物料須按標識標線定位、分類擺放

6.5每天各倉必須做好班前檢查班后清理工作，保持現場整體干凈。

6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。

七、倉儲安全管理

倉庫內不得有火種、易燃物品進入。

倉庫須配備足夠的消防器材（滅火器、消防栓）等，消防器材附近不得擺放物品。

對特殊屬性的物料必須單獨存放，并做好安全防護。

倉庫管理人員在下班前須確認門窗、電源是否關閉，發現安全設施損壞時要立即上報。

倉庫禁止外來人員進入，如有需要進入，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。

倉庫人員在關閉倉門時必須確認擋鼠板是否放置。

行政部將定期對滅火器的有效期進行點檢。

倉庫內除指定叉車外其它車輛不得進入。

八、叉車安全管理

8.1使用人力液壓叉車時，使用者應保持正常步頻，嚴禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當滑板用

8.2叉車駕駛人員必須經過專業培訓在取得叉車證后方可上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。

8.3在公司沒有安排的前提下叉車司機嚴禁教別人駕駛叉車。

8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。

8.5叉車駕駛前必須檢查轉向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。

8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時叉車貨叉應距地面200—300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉彎。

8.6廠內叉車行駛速度不超過5km/h，進出大門或在倉庫、車間內部不超過3km/h，叉車行經門口、路口、岔道時，應做到一慢（速度不得超過0.8米/秒）、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉彎。

8.7貨叉最大起升高度為4m，額定載重量為1500kg, 在較差的道路條件下作業，起重量應適當降低，并降低行駛速度，嚴禁超載、偏載，嚴禁貨物升高后長距離行駛。

8.8在使用叉車裝卸貨物的過程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進入操作范圍的3 -5米之內，不論是否叉貨、貨叉下嚴禁人員逗留。

8.9叉車停止時必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。

8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時，應先下降后傾斜。

8.11嚴禁叉車載人，嚴禁貨叉上站人。

8.12不準運送松散的貨物一面翻到，運送前應將其固定牢靠。

8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。

8.14駕駛前如發現剎車或其它不正常情況應立即聯系維修人員處理，司機不得私自拆修。

每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對叉車進行保養，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護保養記錄》。

九、防蟲防鼠管理

9.1倉庫門口必須設置擋鼠板，以免老鼠進入。

9.2倉庫的窗戶不可成打開狀態，以防蚊蟲飛入。

9.3每天須對倉庫的防蟲防鼠設施（粘鼠板、擋鼠板）進行檢查，

9.4若有異常及時更換。并做好防蟲防鼠記錄。

9.5定期對倉庫進行清潔，如發現鼠跡及時跟蹤，消滅鼠害。

9.6必要時請專業滅鼠公司進行滅鼠。

十、考核辦法

9.1倉儲來料接收不得以任何理由收取供應商裝卸貨費，違反者扣當月考核分5分，提供成長贊助金200元。

9.2倉儲人員未見領料單，把物料發出，導致賬物不相符，違反者扣當月考核分2分。

9.3成品出庫未見銷售單發貨者，扣當月考核分5分。

9.4盤盈產品每月由賬務調賬處理，盤虧產品如追溯不出所差貨物，由倉管員自行賠償。

9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內歸還倉儲，違反者提供成長贊助金50元。

十一、相關表單（需要自備）

《采購入庫單》 手工《入庫單》《材料出庫單》

《產品銷售單》《材料報廢單》《溫濕度記錄》

《防蟲防鼠記錄》《呆滯物料申請單》《叉車維護保養記錄》

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