產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和制度章程.docx

一、 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任權(quán)限

（一） 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

1、以總經(jīng)理為首的公司領(lǐng)導(dǎo)為一級(jí)管理

2、以工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、加工車間為二級(jí)質(zhì)量管理，公司設(shè)有質(zhì)量管理部位專職的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)， 以加工車間主任為組長(zhǎng)的質(zhì) 量管理小組。

3、 以班組長(zhǎng)合班組員為三級(jí)管理，班組長(zhǎng)為質(zhì)量管理員。

（二） 責(zé)任權(quán)限

1、 總經(jīng)理

（1） 認(rèn)真執(zhí)行“客戶至上、質(zhì)量第一”的方針和國(guó)家規(guī)定的產(chǎn) 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，抓好職工的質(zhì)量意識(shí)教育，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（2） 負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針、 目標(biāo)、 近期和長(zhǎng)期的質(zhì)量計(jì)劃。

（3） 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)工作， 定期召開(kāi)質(zhì)量管理會(huì) 議。

（4） 掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)及時(shí)處理重大質(zhì)量問(wèn)題

（5） 負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)在質(zhì)量工作中作出成績(jī)的集體和個(gè)人。 懲處 質(zhì)量事故的責(zé)任者。

2、 生產(chǎn)經(jīng)理

（1） 生產(chǎn)主管對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)控和檢查。

（2） 負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購(gòu)以及半成品的質(zhì)量監(jiān)控和檢查工作。

（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行處理：合格產(chǎn)品通知成品庫(kù)出 庫(kù)；不合格產(chǎn)品則通報(bào)分管經(jīng)理進(jìn)行處理，并會(huì)同責(zé)任部門(mén)作出質(zhì)量 分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

（4）負(fù)責(zé)制定公司原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻度（即對(duì)每批 進(jìn)廠的原材料包括二個(gè)系統(tǒng)材料生產(chǎn)使用的全部材料進(jìn)行抽檢） ，并 負(fù)責(zé)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料按照規(guī)定作出處理。

（5）深入車間巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和可能出現(xiàn)的質(zhì)量隱患 及時(shí)與車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員聯(lián)系，采取措施解決。

（6）負(fù)責(zé)檢查和收集各工藝控制點(diǎn)的原始記錄，做好原始記錄 的保存、整理和統(tǒng)計(jì)工作。及時(shí)準(zhǔn)確地掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為分析和 解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題提供第一手材料。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量宣傳工作，協(xié)助監(jiān)督檢查各項(xiàng)衛(wèi)生制 度的落實(shí)。

（8）協(xié)助經(jīng)營(yíng)部、采購(gòu)部解決與產(chǎn)品銷售和材料供應(yīng)有關(guān)的質(zhì) 量糾紛，并協(xié)助做好質(zhì)量分析及處理報(bào)告，做好檢查記錄。

3、質(zhì)檢員崗位職責(zé)

（1） 對(duì)工藝操作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督是車間質(zhì)檢員的主要 職責(zé)。

（2）質(zhì)檢員要有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，按照有關(guān) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程等質(zhì)檢文件規(guī)定， 在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)生產(chǎn)用原材料、 輔助材料及生產(chǎn)出的半成品、 成品等都要進(jìn)行嚴(yán)格檢查， 把好質(zhì)量關(guān)。 做到：不合格材料不進(jìn)入工序，不合格的半成品不進(jìn)入工序，不合格 的產(chǎn)品不包裝，產(chǎn)品包裝不合格的產(chǎn)品不出廠；對(duì)不合格的產(chǎn)品要及 時(shí)隔離，做好標(biāo)記及時(shí)提出處理意見(jiàn)，或者在權(quán)限范圍之內(nèi)直接下達(dá) 處理通知。

（3） 敢于堅(jiān)持原則， 對(duì)違反操作規(guī)程的行為要立即提出制止意見(jiàn)， 并向生產(chǎn)主管匯報(bào)。

（4）出現(xiàn)以下問(wèn)題時(shí)要立即向生產(chǎn)主管匯報(bào)。

1.設(shè)備出現(xiàn)異常噪音和聲響；

2.材料配比與配比單上存在明顯誤差；

3.第一批成品出現(xiàn)反?，F(xiàn)象；

4.短時(shí)間內(nèi)設(shè)備多次出現(xiàn)警報(bào)現(xiàn)象；

5. 砂漿中水泥的成分不夠。

（5）車間質(zhì)檢員有權(quán)作出產(chǎn)品或者原材料合格與否的決定，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)處理。

（6）做好每日質(zhì)量記錄，并報(bào)存檔。

4、生產(chǎn)車間工人

（1）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不合格的半成品不準(zhǔn)流入下道工序。

（2） 定時(shí)做好工藝參數(shù)的狀態(tài)和稱重記錄， 記錄要求準(zhǔn)確、 清晰， 并按時(shí)報(bào)送生產(chǎn)主管。

（3）支持配合檢驗(yàn)室的產(chǎn)品檢測(cè)工作，以科學(xué)的數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)。                                                                                     （4）進(jìn)料機(jī)、攪拌機(jī)和控制設(shè)備要定期檢修、保養(yǎng)。

（5）維護(hù)車間的環(huán)境衛(wèi)生，做好原材料的存放、保護(hù)工作。

（6）堅(jiān)守崗位，不得隨意串崗、離崗，頂班需經(jīng)過(guò)車間負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)方可。

（7）熟悉計(jì)量設(shè)備、攪拌機(jī)等的操作規(guī)程。

（8）提前 10 分鐘到崗，認(rèn)真做好設(shè)備使用前得檢查、準(zhǔn)備工作， 檢查設(shè)備， 電機(jī)的狀態(tài)是否正常， 檢查上一班的生產(chǎn)記錄。 確認(rèn)無(wú)誤， 方可使用。

（9）嚴(yán)格按照既定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)工序的每 一步都處于嚴(yán)格的質(zhì)量控制狀態(tài)，防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。時(shí)刻注意設(shè) 備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況要立即做出處理并做好記錄。若不能夠自 行處理，應(yīng)立即停機(jī)，并向生產(chǎn)主管匯報(bào)，共同處理。

（10） 認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄， 要求準(zhǔn)確， 清晰， 并按時(shí)報(bào)送有關(guān)部門(mén)。 下班前，搞好本崗位的設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生，并向生產(chǎn)主管匯報(bào)當(dāng)天的生 產(chǎn)情況。

（11）遵循設(shè)備檢修保養(yǎng)規(guī)定，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、檢修。

二、質(zhì)量管理制度

（1）公司質(zhì)量管理制度

1、目的 為了本公司能在建筑行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，樹(shù)立起企業(yè)良好信譽(yù)與形 象，提高市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。

2、適用范圍：本公司

3、職責(zé)

1）由本公司總經(jīng)理負(fù)全費(fèi)。

2）由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。

4、內(nèi)容

1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針政策， 上級(jí)有關(guān)條例、 規(guī)定辦法及標(biāo)準(zhǔn)、 指令。制定本企業(yè)的質(zhì)量方針政策、目標(biāo)及計(jì)劃，并組織貫徹實(shí)施。

2）根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售及用戶服務(wù)的需要，企 業(yè)設(shè)立專門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)， 配備稱職的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干 部、業(yè)務(wù)技術(shù)人員，并確保其行使權(quán)力。

3）對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

4）企業(yè)每季度召開(kāi)一次質(zhì)量會(huì)議，分析研究產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，存在 問(wèn)題，如何提高產(chǎn)品質(zhì)量以及制定相應(yīng)的措施。

5）當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故，及時(shí)召開(kāi)有關(guān)部門(mén)參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析 原因，落實(shí)責(zé)任人制定措施，杜絕事故再次發(fā)生。

6）制定合理的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

7） 定期對(duì)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、 生產(chǎn)部經(jīng)理、 前、 后道班長(zhǎng)進(jìn)行質(zhì)量考核， 并按質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

8）質(zhì)量保證部對(duì)各部門(mén)，享有質(zhì)量否決權(quán)

（二）生產(chǎn)部質(zhì)量管理制度

1、 生產(chǎn)部全體員工必須意識(shí)到質(zhì)量是企業(yè)的生命， 堅(jiān)持百年大計(jì)、 質(zhì)量第一和預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，保證用戶產(chǎn)品的質(zhì)量 達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、建立質(zhì)量安全管理體系，公司設(shè)專職質(zhì)量安全檢查員，各級(jí)檢 查人員必須認(rèn)真按公司制定標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢測(cè)。

3、產(chǎn)品實(shí)行自檢、復(fù)檢、質(zhì)檢相結(jié)合的三檢制度。

4、產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題和質(zhì)量事故，必須按照規(guī)定實(shí)事求是地報(bào)告部門(mén) 經(jīng)理，查清情況，書(shū)面報(bào)告公司經(jīng)理。若隱瞞事故不報(bào)者，經(jīng)查實(shí)后 追究有關(guān)人員的責(zé)任，視情節(jié)較重，給予必要的行政級(jí)經(jīng)濟(jì)處分。

5、建立產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)賬，召帳寫(xiě)明產(chǎn)品日期、化工操作人、檢驗(yàn)結(jié) 果、生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)（包括壓力、體積、溫度）內(nèi)容以備審查。

6、實(shí)行總量指標(biāo)和獎(jiǎng)金掛鉤，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)質(zhì)量管理好的車間給予 獎(jiǎng)勵(lì)。多違反質(zhì)量管理制度的車間及職工給予經(jīng)濟(jì)處罰。

（三）車間質(zhì)量管理制度

1、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，嚴(yán)格 崗位操作證上崗制度和三檢制， 對(duì)違反工藝規(guī)律造成的質(zhì)量問(wèn)題要求 嚴(yán)肅處理。

2、堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，正確處理進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系。

3、車間每位員工要落實(shí)均衡生產(chǎn)和工藝管理。

4、搞好質(zhì)保體系的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作，把車間質(zhì)量管理目標(biāo)分解到班 組和個(gè)人，使每個(gè)員工對(duì)車間質(zhì)量指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。

5、定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，及時(shí)組織不合格產(chǎn)品的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)質(zhì) 量事故及不合格產(chǎn)品按三不放過(guò)的原則進(jìn)行分析，及時(shí)向公司反饋。

6、組織好生產(chǎn)過(guò)程中的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作，保證各種原始 資料的準(zhǔn)確性、完整性。

7、組織好員工的質(zhì)量教育工作，積極開(kāi)展小組質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)。

8、 貫徹公司下達(dá)的相關(guān)資料計(jì)劃和質(zhì)量成本、 產(chǎn)品銷售質(zhì)量控制、 有關(guān)人員的崗位考核及操作證頒發(fā)等。

9、教育員工正確使用、保管好計(jì)量器及測(cè)量?jī)x器，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 文明生產(chǎn)。

（四）工序檢驗(yàn)制度

1、檢驗(yàn)內(nèi)容

1）首先檢查有無(wú)正式批準(zhǔn)的技術(shù)方案，如：工藝流程、說(shuō)明書(shū)、 標(biāo)準(zhǔn)等。

2）投料前檢查的內(nèi)容 ①檢查設(shè)備是否完好，管道是否有“跑、滴、漏”現(xiàn)象，閥門(mén)是否處 在要求狀態(tài)。②檢查原料包裝是否完好，是否有合格證明書(shū)、記錄原 始數(shù)據(jù)。③檢查整個(gè)工藝流程線路，是否有異樣現(xiàn)象。④檢查檢測(cè)儀 器是否完好、工藝操作記錄是否填寫(xiě)完整。

2、檢驗(yàn)方法

（1）三檢制度

1.每班的檢測(cè)員每隔一小時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢、班長(zhǎng)復(fù)檢、專職 檢驗(yàn)員定期進(jìn)行檢查

2.記錄下檢測(cè)的結(jié)果和檢測(cè)條件（壓力、溫度、流量等）

3.檢驗(yàn)合格才可出料

4.在工藝條件下發(fā)生變化時(shí)應(yīng)提高自檢的次數(shù)，直至工藝條件 正常為止。

（2）抽檢制度

1.檢測(cè)室的專職檢驗(yàn)員，必須對(duì)各批次、品種進(jìn)行抽查，每隔 二小時(shí)一次。

2.記錄下完整的抽檢結(jié)果和檢驗(yàn)條件。

3.若抽檢與自檢不一致時(shí)，專職檢驗(yàn)員有權(quán)要求當(dāng)班班長(zhǎng)禁止 出料和進(jìn)行檢查工藝條件，直到檢驗(yàn)合格方可繼續(xù)生產(chǎn)。

（3）尾檢

1.因三檢差錯(cuò)造成的不合格產(chǎn)品，由工人、班長(zhǎng)檢驗(yàn)共同負(fù)責(zé)漏 檢責(zé)任。

2.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題復(fù)查有關(guān)工藝記錄和檢測(cè)記錄哪一邊工序出現(xiàn) 問(wèn)題，立即責(zé)令該工序停止生產(chǎn)，直到解決，事后追究當(dāng)事人及負(fù)責(zé) 人的責(zé)任。

3.檢驗(yàn)員要督促生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)搞好安全生產(chǎn)

4.檢測(cè)室專職檢驗(yàn)員必須負(fù)責(zé)尾檢，開(kāi)產(chǎn)品合格證明，才可包裝出 廠，無(wú)產(chǎn)品合格證明包裝、工人及班長(zhǎng)不可包裝出廠，若有違例者將 處以下崗處罰。

（五）原材料采購(gòu)及入庫(kù)質(zhì)量管理制度

1、原材料采購(gòu)質(zhì)量管理 ①采購(gòu)原材料、輔助材料及配套產(chǎn)品，需嚴(yán)格控制質(zhì)量，并對(duì)采 購(gòu)的材料和產(chǎn)品負(fù)責(zé)。 ②要堅(jiān)持不懈地做好承包方（原材料供應(yīng)廠商）的質(zhì)量評(píng)審工作， 并向質(zhì)量保證部門(mén)匯報(bào)。 ③對(duì)待用材料必須嚴(yán)格實(shí)行審批手續(xù)，否則對(duì)其后果負(fù)責(zé)。 ④對(duì)采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有權(quán)負(fù)責(zé)追究責(zé)任和代表公司向賣 方索賠。 ⑤對(duì)采購(gòu)的原料均有質(zhì)量保證書(shū)和合格證存檔備案。 ⑥負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作。

2、原料入庫(kù)質(zhì)量管理 ①原料入庫(kù)必須有承包方的產(chǎn)品合格證，庫(kù)房待檢員按產(chǎn)品的合 格證將原料分類、分批放待檢庫(kù)。 ②檢驗(yàn)員對(duì)待檢原料進(jìn)行檢查，應(yīng)查實(shí)原料牌號(hào)、型號(hào)、名稱、 件號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、廠商等是否與合格證相符，否則通知供應(yīng)部 處理。 ③檢驗(yàn)員接收后，通知檢測(cè)室的檢測(cè)員對(duì)原材料進(jìn)行抽檢或是 100%檢測(cè)，檢測(cè)合格經(jīng)治療保證部核準(zhǔn)才可入庫(kù)。 ④對(duì)入庫(kù)的原材料及配套產(chǎn)品均要有質(zhì)量保證書(shū)和合格證存檔備 案。 ⑤負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作。

（六）質(zhì)量信息管理制度

1、目的：質(zhì)量信息是反映質(zhì)量情況的重要途徑，及時(shí)收集和處 理質(zhì)量信息便于解決質(zhì)量問(wèn)題，加速提高產(chǎn)品質(zhì)量、避免質(zhì)量事故， 同時(shí)可以提高企業(yè)的信譽(yù)，樹(shù)立企業(yè)的良好形象。

2、收集、傳遞、處理 ①質(zhì)量保證部、技術(shù)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部將收集的質(zhì)量住處 按信息網(wǎng)絡(luò)傳遞給有關(guān)部門(mén)。 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和工程信譽(yù)的重大問(wèn)題要向副總經(jīng)理級(jí)總經(jīng)理匯報(bào)。 比較重大的問(wèn)題要填寫(xiě)信息卡。 對(duì)比較重大的質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)有關(guān)部門(mén)或 領(lǐng)導(dǎo)處理意見(jiàn)后，經(jīng)有關(guān)人員組織實(shí)施，直到問(wèn)題解決。

（七）工藝設(shè)計(jì)資料、產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度

1、公司要建立產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)資料、產(chǎn)品質(zhì)量文件檔案，工程技 術(shù)部負(fù)責(zé)檔案歸檔。

2、設(shè)計(jì)資料檔案包括：生產(chǎn)工藝流程圖紙及設(shè)計(jì)文件、工藝設(shè) 計(jì)審查會(huì)的紀(jì)要、圖紙文件修改通知單、試制鑒定文件、使用中發(fā)生 的重大設(shè)計(jì)問(wèn)題和處理記錄。

3、產(chǎn)品質(zhì)量歸檔資料主要包括：材料質(zhì)量證明書(shū)、輔料質(zhì)保書(shū)、 材料的復(fù)檢報(bào)告、檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品合格證明及質(zhì)量證 明書(shū)。

4、材料質(zhì)保書(shū)及復(fù)檢報(bào)告、質(zhì)保書(shū)，由原材料檢驗(yàn)員直接將資 料報(bào)送到資料室。

5、檢驗(yàn)記錄出來(lái)后，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)復(fù)印后交資料室。

6、所有檔案資料要妥善保管，以備審查。

7、改變工藝設(shè)計(jì)資料須經(jīng)工程技術(shù)部同意，改變資料檔案須經(jīng) 質(zhì)檢員同意，查閱檔案資料須經(jīng)總經(jīng)理或是技術(shù)經(jīng)理同意。